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4、人力資源發(fā)展計劃體外診斷具有多學科交叉融合的技術特點，在研發(fā)、生產、服務領域都需要大量復合型、專業(yè)化人才。公司踐行“以人為本”戰(zhàn)略思想，積極推動人才隊伍建設，將通過各類渠道引進和培養(yǎng)管理型、技術型人才，以滿足公司業(yè)務發(fā)展對人力資源的需求。同時公司將加強激勵機制建設，制定獎勵辦法，調動人員的積極性和創(chuàng)造性，努力打造一支高素質專業(yè)化人才隊伍。5、融資計劃公司將根據發(fā)展需要，不斷拓展新的融資渠道，以本次股票公開發(fā)行為契機，積極利用資本市場的直接融資功能，進一步優(yōu)化資本結構。在本次發(fā)行股票募集資金后，公司將根據自身發(fā)展需要、社會經濟發(fā)展狀況、資本市場和金融市場的發(fā)展狀況等因素，在適當的時機實施再融資計劃，助力企業(yè)快速發(fā)展。6、并購計劃公司將在現有業(yè)務的基礎上，結合實際需要并借助資本市場平臺，針對具有技術優(yōu)勢的上游企業(yè)或業(yè)務互補的同行業(yè)體外診斷企業(yè)，通過并購整合，實現優(yōu)勢互補，鞏固并提升現有業(yè)務規(guī)模和綜合能力。（三）擬定上述計劃所依據的假設條件1、國內政治、經濟、社會環(huán)境保持穩(wěn)定，經濟穩(wěn)步發(fā)展，公司所遵循的法律、法規(guī)和政策無重大不利的變化；2、國家產業(yè)政策和公司所在行業(yè)未發(fā)生重大不利變化，公司各主要產品的市場容量、所處行業(yè)技術水平、所處行業(yè)競爭處于正常狀態(tài)；3、本次公司股票發(fā)行上市成功，募集資金及時到位，募投項目建設順利實施；4、公司現有管理層、核心技術人員繼續(xù)保持穩(wěn)定；5、公司現有財務、稅收等政策無重大變化；到了節(jié)約，產品穩(wěn)定性和生產效率得到了有效提升。2、循環(huán)經濟優(yōu)勢公司遵循“綠色環(huán)保、循環(huán)發(fā)展”的經營理念，在功能性硅烷生產過程中實現了氫氣循環(huán)和氯化氫封閉循環(huán)工藝及裝置的大規(guī)模應用。氯化氫封閉循環(huán)過程以氯元素的循環(huán)為特色，其過程為：所有氯元素與硅原子的結合均由三氯氫硅生產線實現，而所有的 Si-Cl 鍵都進入酯化反應連續(xù)自動化生產系統(tǒng)，氯元素轉而與氫元素形成氯化氫，而氯化氫又通過干法直接循環(huán)系統(tǒng)重新進入三氯氫硅生產線，在該生產線上，氯元素又轉移至硅原子上。公司所有的功能性硅烷中間體和部分成品生產均通過該體系進行，從而達到節(jié)能、環(huán)保和安全目的，提高了盈利能力和企業(yè)核心競爭力。3、全產業(yè)鏈延伸發(fā)展優(yōu)勢通過十余年的技術創(chuàng)新和工藝改進，公司已成為國內功能性硅烷行業(yè)產品最為豐富、產業(yè)鏈最長的生產廠商之一，形成了涵蓋功能性硅烷基礎原料、中間體及成品全產業(yè)鏈特色發(fā)展路徑。目前公司主營產品按照官能團的不同分為氨基硅烷、環(huán)氧基硅烷、氯丙基硅烷、含硫硅烷、原硅酸酯、甲基丙烯酰基硅烷、乙烯基硅烷、烷基硅烷產品、含氫硅烷產品等，共有 20 余個產品實現對外銷售，主要產品包括 KH-550、CG-202、KH-560、CG-Si69、KH-570、CG-171、CG-502 和 CG-150 等。公司不斷實施產業(yè)鏈的橫向及縱向延伸，根據市場需求和自身生產經營狀況，公司功能性硅烷中間體產品既可對外銷售，又可作為下道工序的原料，同時不斷向下游衍生新的產品。公司豐富的功能性硅烷產品結構可以最大化獲取產業(yè)鏈上每個環(huán)節(jié)的生產利潤，也避免了因產品單一而可能導致的較高的市場風險。4、客戶與渠道優(yōu)勢公司依托多年積累的行業(yè)資源和技術整合能力，致力于不斷提高產品品質和研發(fā)新產品，為膠黏劑、輪胎、橡膠、涂料、新能源及復合材料等行業(yè)的新老客戶提供專業(yè)可靠的功能性硅烷產品，并取得了良好的業(yè)績。公司在國內外擁有廣泛的客戶和渠道資源，報告期內客戶多達 1,800 余家，客戶或產品使用者包括功能性硅烷產品下游產品知名國內制造商硅寶科技、興業(yè)材料、潤禾材料、東方材料等上市公司，德國 Brenntag、德國 Biesterfeld、日本 ITOCHU 等全球性化工貿易商，邁圖（Momentive）、贏創(chuàng)（Evonik）、愷薩金石（Caesarstone）、耐克森（NEXEN）等國際知名化工、建材、輪胎制造企業(yè)，產品遠銷美國、歐洲、日本、韓國、中東等發(fā)達國家或地區(qū)。公司在功能性硅烷行業(yè)內樹立了良好的用戶口碑與品牌形象，與大量下游客戶建立了良好的合作關系，為公司的可持續(xù)發(fā)展打下了堅實基礎。

（一）業(yè)績下滑的風險2017-2018 年，受國家供給側結構性改革繼續(xù)深入、安全和環(huán)保政策的持續(xù)收緊等因素影響，功能性硅烷行業(yè)內部分規(guī)模較小、能耗較高、技術工藝水平較差、安全環(huán)保隱患較大的企業(yè)市場生存空間被壓縮，產品價格上漲，市場需求增加，公司經營業(yè)績逐年快速上升。2019 年，受中美經貿摩擦和國內經濟下行壓力等因素影響，功能性硅烷行業(yè)市場需求有所波動，呈現產品價格高位回調、外銷減少的特征。2019 年，公司營業(yè)收入較 2018 年上升 2.93%，凈利潤（歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益前后孰低）較 2018 年下降 21.67%。目前，2020 年初爆發(fā)的新冠疫情在國內已逐步得到遏制，但疫情在境外呈擴散態(tài)勢，國際原油價格亦受疫情、經濟預期下調等因素影響快速大幅下跌。若疫情不能在短期內結束，將會對功能性硅烷產品國內外市場需求、相關上下游產品價格與供需狀況、企業(yè)生產、物流運輸、經濟復蘇與增長預期等帶來不利影響。此外，若宏觀經濟形勢、貿易政策等其他因素導致市場狀況變化，公司產品和原材料價格未來劇烈波動影響到公司的銷售、成本、毛利率和盈利能力等，公司存在經營業(yè)績下滑的風險。（二）宏觀經濟波動與市場需求變動的風險公司主營功能性硅烷基礎原料、中間體和成品的研發(fā)、生產和銷售。功能性硅烷作為一種非常重要、用途非常廣泛的助劑，能提高材料性能和增加粘結強度，廣泛應用于復合材料、橡膠加工、粘合劑、塑料、涂料及表面處理等領域。功能性硅烷行業(yè)發(fā)展與宏觀經濟和下游建筑材料、電子、汽車、紡織、玻璃纖維等行業(yè)發(fā)展狀況密切相關。具有一定的行業(yè)周期性波動特點，和國內或國際經濟波動相關性較強，受行業(yè)產能和下游需求影響較大。當宏觀經濟處于下行階段，下游需求降低，產能過剩時，行業(yè)發(fā)展隨之放緩，整個功能性硅烷行業(yè)的盈利水平將受到不利影響，公司功能性硅烷產品市場需求減少，公司經營業(yè)績將可能受到不利影響。（三）市場競爭風險隨著國家供給側結構性改革的進一步深入，安全和環(huán)保政策的持續(xù)收緊以及對綠色環(huán)保、高性能材料需求的不斷提升，功能性硅烷行業(yè)格局得到了有效改善。近年來，行業(yè)內企業(yè)迎來了快速發(fā)展階段，部分國內主要有機硅生產企業(yè)已經開始涉及有機硅下游深加工產品功能性硅烷的研發(fā)、生產和銷售，未來將會與公司在功能性硅烷產品領域產生競爭。公司一方面面臨因激烈的市場競爭導致的行業(yè)整體產能大幅增加，供過于求形成不良競爭，進而導致公司難以保證銷售穩(wěn)步增長的風險，另一方面面臨客戶資源流失、市場份額下降的風險。（四）原材料價格波動風險公司產品的生產成本主要是直接材料成本，2017 年、2018 年和 2019 年，原材料占公司主營業(yè)務成本的比例分別為 71.01%、72.20%和 72.10%。公司主要原材料包括乙醇、氯丙烯、烯丙基縮水甘油醚、硅粉等，2018 年，乙醇、氯丙烯、烯丙基縮水甘油醚、硅粉采購價格分別較 2017 年上升 8.12%、16.09%、30.66%和 12.95%；2019 年，乙醇、烯丙基縮水甘油醚、硅粉采購價格分別較2018 年下降 1.13%、9.71%和 13.16%，氯丙烯采購價格較 2018 年上升 12.22%。報告期前述主要原材料的采購均價變動 1%，在其他因素不變的情況下，對公司利潤總額的平均影響幅度分別為 6.89%、1.57%和 1.99%。若原材料價格出現大幅波動，而公司不能有效地將原材料價格上漲的壓力轉移到客戶或不能通過技術工藝創(chuàng)新抵消成本上漲的壓力，又或在原材料價格波動過程中未能做好存貨管理，都將會對公司的經營業(yè)績產生不利影響，因此公司面臨原材料價格波動風險。（五）保持領先技術研發(fā)能力的風險功能性硅烷行業(yè)屬技術密集型行業(yè)，技術研發(fā)能力是公司綜合競爭力的核心要素。公司自設立以來高度重視技術研發(fā)，堅持技術驅動型生產，不斷開發(fā)與儲備新技術。公司已擁有硅氫加成反應高效催化技術、連續(xù)自動化生產技術、氯化氫氣體干法直接回收技術等功能性硅烷核心生產技術。如果公司不能持續(xù)引入適合的研發(fā)人員或不能保持在技術研發(fā)方面的領先優(yōu)勢，公司未來在技術研發(fā)方面的核心競爭力將被逐步削弱，進而使公司在未來的市場競爭中處于不利地位。（六）存貨跌價的風險2017 年末、2018 年末和 2019 年末，公司存貨余額分別為 4,261.24 萬元、6,738.46 萬元和 7,528.21 萬元，2018 年末較 2017 年末存貨余額增長 58.13%，2019 年末較 2018 年末存貨余額增長 11.72%。報告期各期末公司存貨余額逐年上升，占流動資產的比例分別為 25.45%、26.21%和 23.08%。若未來市場需求發(fā)生變化或者原材料價格發(fā)生變化導致公司存貨市場價格出現快速下跌，導致存貨賬面價值高于其可變現凈值，公司將面臨存貨跌價的風險。