發展趨勢
（1）OEM 模式向 ODM/OBM 模式轉型是企業發展的必經路徑目前，以美國、歐盟等發達國家和地區為主的 PVC 地板國際市場發展較為成熟，市場容量巨大，國際知名地板品牌商、貿易商和建材零售商已在全球主要消費市場進行了長期的市場拓展工作，建立了較為完善的產品銷售網絡，國內新品牌進入歐美等國家和地區需要較多的營銷投入，面臨較大的不確定性，所以在未來較長的一段時間內，國外地板市場仍然以國外品牌為主。根據歐美地面裝飾材料的發展演變規律，行業內商業模式逐漸從 OEM 模式發展為 ODM 模式，最后逐步發展到 OBM 模式，隨著商業模式的演變，其在產業鏈中的價值也逐步提升。目前，我國 PVC 地板生產企業仍以 OEM 模式為主，技術含量相對較低，產品附加值較低。隨著客戶對產品材質、品質、圖案設計的要求越來越高，研發設計能力較強企業將具有競爭優勢，有較大的發展空間，這類企業逐步發展為 ODM 模式。PVC 地板生產企業在 ODM 模式下注重產品開發，提升產品的質量、外觀和積極開拓銷售渠道，逐步形成品牌效應。國內 PVC 地板生產企業主要采用自主品牌在境內進行銷售，考慮到未來國內市場發展潛力較大，有助于國內生產企業建立自主品牌，對形成 OBM 模式有較大的促進作用。因此，PVC 地板生產企業要想在同類企業脫穎而出，獲取較高的附加值，需要擁有鮮明的戰略定位和核心競爭優勢。因此，加強品牌建設，通過提高產品的品牌附加值獲取競爭優勢，由 OEM 模式逐步向 ODM/OBM 模式轉型，成為未來 PVC 地板企業發展的重要趨勢。（2）行業集中度不斷提升隨著國家對 PVC 地板質量、環保標準的要求不斷提高以及消費者日益追求產品的個性化和品質化，未來 PVC 地板行業的門檻將越來越高，缺乏品牌影響力，綜合實力較弱的 PVC 地板企業將逐漸被市場淘汰，PVC 地板行業將向規?；⑵放苹蛯I化的方向發展。隨著優質地板企業的自然增長和對中小地板企業的并購重組，市場份額將不斷向優質企業集中。（3）健康、環保是 PVC 地板的未來發展潮流隨著環保理念的深入人心，消費者已將環保作為地板選購的首要考量要素。PVC 地板產品朝著健康、環保的方向發展，各國政府對 PVC 地板的環保也提出了更高的要求，家居環境中甲醛含量已經成為一個重要指標，零甲醛是優質 PVC地板的重要標準和產品優勢，地板材料的環保與否，已成為消費者挑選地面裝飾材料的重要標準。PVC 地板產品環保是否達標將成為企業發展壯大的關鍵。
核心競爭力
（1）技術優勢公司始終把技術創新放在首要位置，通過人才培養和研發隊伍建設，公司的技術和創新能力不斷提高，于 2016 年被授予國家高新技術企業和浙江省科技型中小企業。截至本招股說明書簽署日，公司擁有專利 17 項，其中 5 項為發明專利，尚有多項專利正在申請中。公司通過優化產品材料配方、改進技術工藝，為客戶提供環保、耐磨、防水、防滑等高性能的地板產品。公司先后取得了歐盟 CE 認證、德國 TUV 認證、美國 FloorScore 認證和美國 GREENGUARD 認證，上述認證表明公司產品不僅質量合格，而且符合特定的環保要求。未來，公司將繼續加大研發投入，擬使用 5,988.72 萬元募集資金進行研發中心的建設，在功能性配方和外觀設計方面繼續保持技術優勢。（2）客戶資源優勢公司通過多年的發展以及市場推廣，在行業內積累了大量優質的客戶資源。公司的業務覆蓋了美國、德國、英國等以歐美為主的發達國家和地區，公司與KINGFISHER、BEAULIEU CANADA、ENGINEERED FLOORS 和 HORNBACH等境外大型地板品牌商和建材零售商建立了良好的合作關系。上述客戶為境外的大型企業，篩選供應商時有著較高要求，供應商需通過嚴格的認證測試方可列入其合格供應商目錄，一般情況下客戶不會輕易更換長期合作的合格供應商。公司從設立至今，秉承為客戶打造高品質 PVC 地板的原則，憑借著大量的研發投入、及時更新或購入行業內先進的制造設備、高效的經營管理，為客戶提供從產品研發、生產至交付的全方位服務。報告期內，公司主要客戶未發生重大變化，客戶粘性較強。（3）生產設備及成本優勢公司積極引進國內和國外先進的生產設備，設備自動化程度高、工藝技術穩定、生產能耗較低、成本控制嚴格。公司是國內同行中較早引進分切、開槽、涂邊、背貼、包裝全自動連續生產線、中底料生產線自動計量裝置和油壓冷熱分機新工藝的廠家，公司淋膜、沖切工序較早實現連續生產。公司成本優勢較明顯。一方面，公司是國內主要 PVC 地板生產商之一，生產規模較大，具有規模優勢，可降低產品的單位成本；另一方面，由于公司技術水平的提高，公司生產設備趨向自動化和節能化，如公司采用的 SPC 地板原料儲備裝置、管道輸送和自動計量裝置可有效提高生產的自動化程度，保障產品質量穩定性的同時節約了大量人力成本；公司采用油壓冷熱分機設備，可有效降低能耗，提高機器使用壽命。（4）質量控制優勢領先的質量管理水平是公司能夠獲得客戶認可的重要因素，公司自成立以來一直高度重視產品質量控制，建立了完備的質量控制體系。公司不斷吸取國內外先進的管理方法，樹立了先進的管理理念，已獲得ISO9001：2015質量管理體系認證，質量管理水平獲得客戶的認可。公司能夠全過程、多層次的實時監控和檢測：對于新產品，在上市之前要經過樣品試做、內部實驗室測試等環節對產品質量各項指標進行有效控制；在采購原輔材料時由品控部負責對原輔材料進行質量檢驗；在生產時每道工序均有人員現場檢驗，產成品包裝出廠前每批產品均需送到實驗室進行產品物性抽樣檢驗。公司將對產品質量的控制嚴格貫穿到了生產經營中的每個環節，旨在為消費者提供優質可靠的產品。（5）行業聲譽優勢公司聲譽良好，產品質量優良，公司產品已在PVC地板客戶群中建立了良好的口碑。公司在PVC地板的研發、生產、銷售領域積累了豐富的行業經驗，秉持綠色環保的理念和持續發展戰略，憑借可靠的產品質量、豐富的產品系列、良好的企業形象，為公司擴大營業規模、擴展產品系列提供了有力的保障。
經營計劃
（一）營銷拓展計劃公司自設立以來，銷售模式一直以外銷為主，主要出口美國、德國等歐美發達國家，已經形成了一支穩定并逐年擴大的優質客戶群體。下一步，公司將從以下幾個方面實施營銷拓展：一是做好現有客戶的維護工作；二是鞏固提升歐美市場的同時，開拓亞洲等市場；三是著手布局開拓國內市場，逐步提高海象品牌在國內高端地板領域的知名度和影響力，并在此基礎上，推動海象自主品牌走向國際市場，實現公司長期可持續發展。（二）技術創新和新產品開發計劃公司高度重視技術創新和產品品質的提升。為加強技術創新，提升研發能力，公司成立浙江省級研發中心，逐年加大研發投入，并通過與高校合作等方式培育科技人才隊伍。針對國人對木質地板更具親和力的特征，公司下一步將把研發重點之一投向與木質材料相結合的地板，該產品將保留木質的天然屬性，同時具備PVC 地板防水耐用等優點，進一步拓寬現有產品的使用范圍。在基材創新方面，以 PVC 為主要材料，結合生物質材料開發輕質地板。（三）供應鏈體系建設計劃公司將進一步加強供應鏈體系建設，努力實現產供銷協同發展。1、明確、強化計控部門職責，通過產品供應計劃的制定、推進與協調，原輔料的供應組織，合理生產計劃的制定，有效協調銷售、生產、物流、采購等部門工作，確保產品按時、按質、按量的供應。2、擴充生產能力。公司現有生產基地已出現場地布局緊張、自有產能飽和等生產瓶頸。為全面改善研發制造、經營管理的工作環境，公司已著手實施年產2,000 萬平方米 PVC 地板建設項目，從而更加有效、長期的解決現有產能瓶頸。3、提升生產中心管理水平。公司將以 6S 精益管理為抓手，建立和有效推行《6S 可視化管理標準》和《6S 現場管理辦法》，做好現場管理培訓和布局優化，提高全體員工的規則意識、安全意識，打造現代化生產基地。4、提升產品品質和裝備水平。一方面，公司將通過引進國內外先進的生產設備和研發檢測設備，進一步開發先進、合理、科學的生產工藝流程，保證產品品質穩定；另一方面，公司通過建立完整的管控體系，從入廠檢驗、過程檢驗、成品檢驗到出倉檢驗，全方位保證產品品質。（四）品牌發展計劃目前，公司“海象”品牌已正式注冊，未來公司將依托現有的市場地位，以行業領先的研發能力和海外銷售渠道為支撐，逐步加強自有品牌的建設、推廣力度，通過獨特的品牌形象設計、品牌形象店打造、多渠道品牌宣傳并結合設計師渠道、集中采購渠道和終端零售渠道的精準推廣，提升“海象”自主品牌的市場影響力，逐步提升公司在產業鏈中的地位。（五）人力資源發展計劃公司堅持“尊重人才，重用人才”的人才價值觀，緊緊圍繞公司發展戰略，提升人力資源發展水平，具體計劃包括：1、堅持“以人為本”的人力資源管理理念。公司將結合實際情況努力為人才搭建發揮才干的平臺，為現有的管理團隊和專業人才提供良好的職業發展空間；同時將大力引進研發技術、營銷渠道、生產管理、經營管理等方面的專業人才。2、強化系統培訓，提高員工的綜合素質。公司通過開展崗前培訓、內部培訓交流、外聘專家授課和選派人員赴國內外先進企業學習考察等方式，加速提高人員的業務素質。倡導高績效的文化氛圍，強調效率優先，兼顧公平，適當考慮各方面的利益和訴求，穩步推進干部隊伍的年輕化、知識化、專業化。3、完善激勵考核機制。建立全員考核體系，完善績效考核指標確定、考核數據提供、考核分值計算、績效面談、考核結果運用等一整套符合公司實際和發展要求的管理體系，進一步激發員工的積極性、主動性。（六）管理系統集成計劃公司將通過持續性的組織管理體系優化計劃，清晰、強化和豐富組織功能。具體包括以下幾個方面：1、進一步完善公司法人治理結構。規范股東大會、董事會、監事會的運作，完善公司經理層的工作制度，建立科學高效的決策與激勵機制。嚴格按照上市公司的標準建立財務核算體系以及信息公開制度，加強內控制度建設。2、完善公司組織架構，建立各系統相互協調的運營體系。不斷完善內部組織的職責與功能，明晰各部門的責任和權利，加強流程制度建設，提高系統運營效率。建立職業經理管理模式，從傳統管理逐步改變到用數據指標為依據的系統式管理。3、以信息化系統建設為契機，加強信息系統、管理系統在公司經營管理各個方面的應用，加快引入、整合企業管理系統軟件，通過合理計劃與有效控制，實現銷售管理、生產管理和財務管理的有效整合。（七）再融資計劃本次發行募集資金到位后，公司將集中精力建設募集資金投資項目，進一步鞏固和提高公司在 PVC 地板行業的市場地位。公司除本次公開發行募集資金外，將多方面拓展融資渠道，在保持合理資產負債結構的前提下，根據市場需求的變化和公司資金存量規模，選擇如增發新股、配股、發行債券、銀行貸款等多種渠道籌措資金。公司對再融資將采取謹慎的態度，對于公司發展所需的資金，公司將根據實際財務狀況，提高資金的使用效率，降低融資成本，防范和降低財務風險，確保股東權益最大化。
市場風險
（一）市場風險1、市場需求波動風險由于美國、歐洲等主要發達國家對PVC地板的接受程度較高，公司的產品主要向境外銷售，2017年度、2018年度和2019年度，公司境外主營業務收入占公司主營業務收入的比例為97.84%、99.52%和99.25%。公司產品主要應用于建筑物裝修，對于歐美等發達國家而言，因其城市化實現較早，現存大量房屋需要進行二次裝修，且發達國家居民更注重生活品質和產品的環保性、安全性，由于PVC地板特有的優點，近年來，PVC地板代替其他傳統地面裝飾材料的趨勢越發明顯。據統計，美國PVC地板在地面裝飾材料中的比重由2012年11.30%提高到2018年的21.40%（數據來源：Scoring Flooring），在歐洲市場，占比則由2011年的15.16%提高到2018年的28.53%（數據來源：Eurostat），從而產生對PVC地板巨大需求。若未來PVC地板取代其他傳統地面裝飾材料的趨勢發生逆轉，或者有更加先進的其他地面裝飾材料出現，則將對PVC地板需求帶來不利的影響。除了PVC地板代替傳統其他地面裝飾材料帶來的需求以外，PVC地板需求還與其經濟發展水平和居民人均可支配收入密切相關。近年來，美國和歐洲地區經濟發展情況較好，以美國為例，2017年度和2018年度美國經濟增長率為2.3%和2.9%（數據來源：中國商務部），推動了PVC地板市場的發展。但不排除未來美國和歐盟等區域經濟出現大幅波動，導致該等地區PVC地板市場需求降低，進而對公司經營業績產生不利影響。2、市場競爭加劇風險從事PVC地板行業的企業眾多，多數企業經營規模不大且研發設計和銷售能力較弱，市場集中度較低，存在一定程度的同質化競爭。報告期內，行業整體毛利率水平相對較高，加上市場前景較好，一方面吸引更多的市場參與者進入本行業，另外一方面行業內部分具有競爭力的企業擴充產能，未來市場競爭將加劇，產品價格存在下降風險。此外，隨著公司產品逐步深入國際市場，與國際知名PVC地板企業的正面競爭將越來越多。企業之間的競爭已經從低層次的價格競爭逐漸升級到研發設計、品牌、營銷網絡、質量、服務、管理等綜合能力的競爭。在逐步深入的國際化競爭中，如果公司未能在研發、管理、營銷等方面占據優勢，將面臨一定的市場競爭風險。（二）經營風險1、匯率波動風險公司業務以外銷為主，主要以美元或歐元進行定價和結算。公司產品自簽署訂單至收匯、結匯周期較長，主要集中在2-5個月之間，人民幣匯率波動對公司出口業務影響較大。匯率波動對公司業績的影響主要體現為：第一、公司境外銷售產品結算貨幣主要為美元或歐元，人民幣的匯率波動直接影響產品的價格競爭力，從而對經營業績造成影響。第二、自簽訂境外銷售訂單至該訂單款項結匯之日，期間人民幣匯率波動會對營業收入、凈利潤等造成一定影響。首先自簽署境外銷售訂單至確認收入期間，匯率波動導致以本幣計量的營業收入變化，對主要產品的毛利水平產生直接影響；其次自確認銷售收入形成應收賬款至結匯期間，公司因匯率波動而產生匯兌損益。2、原材料價格波動風險公司產品的主要原材料為PVC樹脂粉、印花面料和耐磨層等，大部分為化工產品，其價格走勢與原油及煤炭價格走勢具有一定的關聯性。2017年度、2018年度和2019年度,各期主營業務成本中原材料的比重分別為66.05%、64.03%和64.87%，占比較高。未來若公司生產所需主要原材料的價格發生較大波動，則將對公司業績產生影響。
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